Faktúry
2017 2018 2019 2020
2021
2022 2023 2024| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/21 | OZ Dukla | 07.01.2021 | 14.01.2021 | 23,00 € | čl. príspevok | |
| 02/21 | SOU N. Orlík | 2021023 | 04.01.2021 | 04.02.2021 | 400,00 € | Rež. náklady |
| 03/21 | FURA s.r.o. | 1697220 | 31.12.2020 | 28.02.2021 | 9,60 € | Spracovanie ohlásenia |
| 05/21 | FURA s.r.o. | 64321 | 31.01.2021 | 22.02.2021 | 15,88 € | ZKO |
| 06/21 | VSE | 7293357062 | 31.01.2021 | 19.02.2021 | 9,07 € | Elektr. ČOV |
| 07/21 | JAMATO s.r.o. | 21005 | 31.01.2021 | 26.02.2021 | 1085,85 € | Odhrňanie snehu |
| 08/21 | VUB | 300000829068 | 33,50 € | Poplatok |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/21 | VSE | 7476822125 | 01.02.2021 | 15.02.2021 | 174,00 € | el. energia 1.1.-28.2.21 |
| 09/21 | SOU N.Orlík | 2021092 | 26.02.2021 | 16.03.2021 | 276,00 € | Rež. činnosť |
| 10/21 | FURA. s.r.o. | 146221 | 28.02.2021 | 19.03.2021 | 36,36 € | ZKO 2/2021 |
| 11/21 | VSE | 7292717327 | 28.02.2021 | 19.03.2021 | 9,07 € | elektrina |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/21 | JAMATO, s.r.o., Hunkovce | 21019 | 28.02.2021 | 29.03.2021 | 724,00 € | Odhŕňanie snehu |
| 13/21 | Cyril Dudáš, elektrotransport CD, Svidník | 2021023 | 11.03.2021 | 29.03.2021 | 177,00 € | Oprava ver. osvetlenia |
| 14/21 | FURA, s.r.o., Rozhanovce | 195821 | 15.03.2021 | 08.04.2021 | 79,20 € | Vrecia na TKO |
| 15/21 | Ing. P. Leško , PVS Ondava | 202021 | 31.03.2021 | 16.04.2021 | 122,50 € | Prev. ver. vodovodu |
| 16/21 | FURA, s.r.o., Rozhanovce | 256321 | 31.03.2021 | 23.04.2021 | 36,84 € | Zmesový kom. odpad 3/21 |
| 17/21 | VSE a.s. Košice | 7292929619 | 31.03.2021 | 23.04.2021 | 9,07 € | Elektrina |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/21 | Geonya s.r.o. Košice | 202101 | 22.04.2021 | 29.04.2021 | 900,00 € | Hydrogeologický prieskum |
| 19/21 | Web House, s.r.o Trnava - zálohová faktúra | 621030826 | 30.04.2021 | 21.05.2021 | 14,28 € | Web. predlženie registrácie |
| 21/21 | P. Pilip Bytservis | 20210708 | 29.04.2021 | 17.05.2021 | 106,78 € | Odvodňovacia rúra |
| 23/21 | Fura s.r.o. Rozhanovce | 3648/21 | 30.04.2021 | 19.05.2021 | 37,11 € | ZKO 4/2021 |
| 25/21 | VSE Kosice | 7294072892 | 30.04.2021 | 21.05.2021 | 9,07 € | El. energia |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/21 | Spol. obecný úrad , Niž. Orlík | 2021160 | 04.05.2021 | 31.05.2021 | 4,51 € | Sprac. agendy ŽP |
| 26/21 | WebHouse, s.r.o. Trnava | 2122486 | 14.05.2021 | 14.05.2021 | 0,00 € | Zúč. ZF 621030826 |
| 27/21 | Ing. Viktor Lajterčuk, Michalovce | 12100018 | 14.05.2021 | 29.05.2021 | 39,00 € | Infokat Win |
| 28/21 | VVS Košice | 9700047871 | 13.05.2021 | 07.06.2021 | 84,28 € | práce |
| 29/21 | ZSVLaU Medvedie | 202108 | 05.05.2021 | 05.06.2021 | 107,00 € | Listnaté palivo |
| 30/21 | Eurofins, Turč. Teplice | KT-21-002319 | 28.05.2021 | 11.06.2021 | 95,56 € | Rozbor vody |
| 31/21 | Fura, s.r.o. Rozhanovce | 487021 | 31.05.2021 | 17.06.2021 | 37,11 € | ZKO |
| 32/21 | VSE a.s., Košice | 7294338638 | 31.05.2021 | 18.06.2021 | 9,07 € | el. energia |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/21 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 636221 | 30.06.2021 | 14.07.2021 | 36,57 € | ZKO 6/21 |
| 38/21 | WebHouse, Trnava - Faktúra | 2128084 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 0,00 € | faktúra |
| 39/21 | VSE | 7292629556 | 30.06.2021 | 22.07.2021 | 9,07 € | el. energia |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43/21 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 759721 | 31.07.2021 | 15.08.2021 | 36,84 € | ZKO 7/21 |
| 44/21 | VSE | 7294341067 | 31.07.2021 | 19.08.2021 | 9,07 € | el. energia |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/21 | JM-BAU GROUP | 20210024 | 03.08.2021 | 05.08.2021 | 689,00 € | Materiál kanalizácia |
| 41/21 | VSE | 7489705882 | 31.08.2021 | 16.09.2021 | 174,00 € | El. energia |
| 42/21 | Leško P., PVS Ondava | 572021 | 10.08.2021 | 01.09.2021 | 32,00 € | Prev. verejného vodovodu |
| 45/21 | ZEPO spol. s.r.o. Michalovce | 20210040 | 16.08.2021 | 30.08.2021 | 6 000,00 € | Kanalizácia II. etapa |
| 46/21 | Slavomír Vanát, Kapišova 58 | 902021 | 20.08.2021 | 10.09.2021 | 473,10 € | Oprava kosačiek |
| 47/21 | FURA s.r.o Rozhanovce | 863021 | 31.08.2021 | 15.09.2021 | 37,38 € | ZKO 8/2021 |
| 48/21 | VSE | 7292445147 | 31.08.2021 | 22.09.2021 | 9,07 € | ČOV |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/21 | ZEPO, spol. s.r.o. Michalovce | 20210048 | 10.09.2021 | 15.04.2022 | 14 000,00 € | Vodovod vetva 1-1b |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/21 | Ľubomír Lesňák, Hradisko 15 | 2021062 | 05.10.2021 | 25.10.2021 | 150,00 € | Likvidácia skládky |
| 53/21 | Eurofins | 21005084 | 15.10.2021 | 02.11.2021 | 395,04 € | Rozbor vody |
| 55/21 | Fúra s.r.o. | 1107821 | 31.10.2021 | 17.11.2021 | 43,26 € | ZKO 10/2021 |
| 58/21 | VSE | 7293157051 | 31.10.2021 | 22.11.2021 | 9,07 € | Elektr.10/2021 |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54/21 | Slavomír Vanát, Kapišova | 1242001 | 03.11.2021 | 30.11.2021 | 244.00 € | Oprava kosačiek |
| 56/21 | VSE | 8457028836 | 30.11.2021 | 18.12.2021 | 174.00 € | el. energia 9-11/2021 |
| 57/21 | Cyril Dudáš Elektrotransport CD | 2021106 | 05.11.2021 | 22.11.2021 | 275.90 € | Oprava svietidiel VO |
| 59/21 | Geodézia s.r.o. Svidník | 23/2021 | 16.11.2021 | 01.12.2021 | 1 068.00 € | Porealizačné zameranie |
| 60/21 | Geodézia s.r.o. Svidník | 24/2021 | 16.11.2021 | 01.12.2021 | 252.00 € | Porealizačné zameranie |
| 61/21 | ZMOS Bratislava | 2200330728 | 25.11.2021 | 30.04.2022 | 8.23 € | Členský príspevok /2022 |
| 62/21 | Fúra s.r.o Rozhanovce | 1231221 | 30.11.2021 | 17.12.2021 | 42.72 € | ZKO za 11/2021 |
| 63/21 | VSE | 7293159032 | 30.11.2021 | 21.12.2021 | 9.07 € | Elektrina 11/2021 |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64/21 | Inprost, s.r.o. Bratislava | 42194211 | 15.12.2021 | 22.12.2021 | 98.80 € | Obec. noviny r.2022 |
| 65/21 | RÚVZ, Svidník | 20210085 | 15.12.2021 | 30.12.2021 | 24.00 € | Odber vody /vzorky |
| 66/21 | RÚVZ, Svidník | 212722 | 20.12.2021 | 31.12.2021 | 85.00 € | Labor. rozbor pitnej vody |
| 67/21 | Ing. P. Leško, PVS Ondava | 1022021 | 31.12.2021 | 16.01.2022 | 114.00 € | Prev. ver. vodovodu |
| 68/21 | FURA s.r.o., Rozhanovce | 1357821 | 31.12.2021 | 19.01.2022 | 80.16 € | ZKO 12/2021 |
| 68/21 | FURA s.r.o., Rozhanovce | 1357821 | 31.12.2021 | 19.01.2022 | 80.16 € | ZKO 12/2021 |
| 69/21 | VSE | 7227303163 | 31.12.2021 | 20.01.2022 | -71.09 € | Elektr.1.1.2021 - 31.12.2021 preplatok |
| 70/21 | VSE | 7292841685 | 31.12.2021 | 20.01.2022 | 9.07 € | Elektrina 12/2021 |