Faktúry
2017 2018
2019
2020 2021 2022 2023 2024| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 | Obec Nižný Orlík | 2019023 | 03.01.2019 | 31.01.2019 | 266,00 € | Príspevok na rež. náklady |
| 02/19 | Connect, Kráľ. Brod | 20192022 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | 39,16 € | Kancelárske potreby |
| 03/19 | FURA, s.r.o., Rozhanovce | 58619 | 31.01.2019 | 15.02.2019 | 54,58 € | Komun. odpad |
| 04/19 | VSE | 7456173351 | 31.01.2019 | 15.02.2019 | 182,00 € | elektrina |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/19 | VSE | 7293755959 | 31.01.2019 | 22.02.2019 | 8,20 € | Elek. elektrina |
| 06/19 | Fura s.r.o, Rozhanovce | 206019 | 28.02.2019 | 18.03.2019 | 29,44 € | Komun. odpad |
| 08/19 | VSE | 7293221525 | 28.02.2019 | 25.03.2019 | 8,20 € | Elek. energia |
| 09/19 | Jamato s.r.o., Hunkovce 53 | 19010 | 28.02.2019 | 18.03.2019 | 1 187,00 € | Odhŕňanie snehu |
| 10/19 | VKU Harmanec, s.r.o. | 19010096 | 22.01.2019 | 05.02.2019 | 0,30 € | Doplatok mapy |
| ZMOS -delegát, poplatok | VS 220 519 | 1 000,00 € | Poplatok |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 | Dalník s.r.o., Medvedie | 19003 | 16.03.2019 | 02.04.2019 | 50,00 € | Nájomné voľby |
| 12/19 | Dalník s.r.o., Medvedie | 19004 | 30.03.2019 | 15.04.2019 | 50,00 € | Nájomné voľby 2.kolo |
| 13/19 | Ing. P. Leško, PVS Ondava | 172019 | 31.03.2019 | 02.05.2019 | 102,00 € | Prev. ver. vodovodu 1.Q |
| 14/19 | FURA, s.r.o Rozhanovce | 354419 | 31.03.2019 | 18.04.2019 | 31,20 € | Kom. odpad |
| 15/19 | VSE | 7292420846 | 31.03.2019 | 23.04.2019 | 8,20 € | ČOV |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/19 | ZSVLaU PS Medvedie | 201908 | 01.04.2019 | 30.04.2019 | 185,24 € | Palivové drevo |
| 17/19 | SOU Nižný Orlík | 2019138 | 02.04.2019 | 02.05.2019 | 134,00 € | doplatok |
| 18/19 | WebHouse s.r.o., Trnava | ZF 619030787 | 30.04.2019 | 21.05.2019 | 14,28 € | Registrácia domény |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/19 | Ing. Peter Leško, PVS Ondava | 262019 | 03.05.2019 | 06.06.2019 | 147,00 € | Čistenie vodojemu |
| 20/19 | VSE | 7439277848 | 31.04.2019 | 15.05.2019 | 182,00 € | Ver. osvetlenie a vodovod |
| 21/19 | AVS, Martin | 2019070 | 08.05.2019 | 22.05.2019 | 14,15 € | príručka |
| 22/19 | Web House s.r.o. | 1922826 | 30.05.2019 | 13.05.2019 | 0,00 € | Registrácia domény |
| 23/19 | FERA, s.r.o | 513019 | 30.04.2019 | 28.05.2019 | 31,00 € | ZKO |
| 24/19 | VSE | 7294516296 | 30.04.2019 | 24.05.2019 | 8,20 € | ČOV |
| 25/19 | Dalník s.r.o. Medvedie | 19005 | 25.05.2019 | 08.06.2019 | 50,00 € | Nájomné Voľby EP |
| 26/19 | Slavomír Vanát | 332019 | 24.05.2019 | 15.06.2019 | 537,00 € | Oprava trakt. kosačky |
| 27/19 | Úhrada potvrdenia z dot. účtu | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 7,00 € | poplatok | |
| 29/19 | FURA s.r.o. | 632819 | 31.05.2019 | 20.06.2019 | 60,40 € | ZKO |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/19 | Ing. Viktor Lajterčuk, Velektronic | 11900017 | 03.06.2019 | 17.06.2019 | 49,00 € | Aktualizácia softvéru |
| 30/19 | WebHause. s.r.o., Trnava | 719040417 | 16.06.2019 | 28.06.2019 | 28,80 € | Poplatok za web stránku |
| 31/19 | VSE | 7293762297 | 31.05.2019 | 25.06.2019 | 8,20 € | Elektr. energia |
| 33/19 | Ing. Peter Leško, PVS Ondava | 372019 | 30.06.2019 | 15.07.2019 | 110,00 € | Prev. ver. vodovodu |
| 34/19 | EUROFINS. N. Zámky | 2019106249 | 27.06.2019 | 12.07.2019 | 94,56 € | Rozbor pitnej vody |
| 35/19 | FURA, s.r.o. | 800319 | 30.06.2019 | 22.07.2019 | 69,90 € | Komun. odpad |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/19 | SOU Niž. Orlík 58 | 20192016 | 01.07.2019 | 01.08.2019 | 4,39 € | Spracovanie agendy ŽP |
| 37/19 | VSE | 7293340890 | 30.06.2019 | 24.07.2019 | 8,20 € | |
| 38/19 | Ing. Peter Leško, PVS Ondava | 562019 | 19.07.2019 | 06.08.2019 | 376,50 € | vodomery |
| 40/19 | Fura, s.r.o. | 926419 | 31.07.2019 | 20.08.2019 | 30,20 € | Komun. odpad |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39/19 | VSE Košice | 7449337322 | 31.08.2019 | 15.08.2019 | 182,00 € | el. energia |
| 41/19 | VSE Košice | 7294054450 | 31.07.2019 | 22.08.2019 | 8,20 € | el. energia |
| 42/19 | FURA, s.r.o Rozhanovce | 1061519 | 31.08.2019 | 18.09.2019 | 30,90 € | Kom. odpad 8/19 |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43/19 | Elektrotransport, C. Dudáš | 2019282 | 19.09.2019 | 03.10.2019 | 458,90 € | Výmena svietidiel |
| 44/19 | Fura, s.r.o Rozhanovce | 1191819 | 30.09.2019 | 21.10.2019 | 31,00 € | Komunálny odpad |
| 45/19 | VSE | 7294321812 | 31.08.2019 | 23.09.2019 | 8,20 € | Elektrina ČOV |
| 46/19 | VSE | 7294414989 | 30.09.2019 | 22.10.2019 | 8,20 € | Elektrina ČOV |
| 47/19 | Ing.Peter Leško, PVS Ondava | 722019 | 30.09.2019 | 05.10.2019 | 114,00 € | Prevádzka ver. vodovodu |
| RZ MOS | 10,00 € | Členský príspevok |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/19 | Eoro fins BEL/Novamann, s.r.o.N.Zámky | 2019110310 | 10.10.2019 | 25.10.2019 | 395,04 € | Rozbor vody |
| 49/19 | TS mesta Svidník | 1319900492 | 17.10.2019 | 11.11.2019 | 101,59 € | Vývoz kontajnera |
| 50/19 | VVS Košice | 90449344 | 22.10.2019 | 18.11.2019 | 149,06 € | Porucha vodovodu |
| 53/19 | FURA s.r.o Rozhanovce | 1337019 | 31.10.2019 | 21.11.2019 | 31,80 € | ZKO |
| 54/19 | Saro Slovakia, Bratislava | 190347 | 31.10.2019 | 26.11.2019 | 113,37 € | Skládka odpadu |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/19 | VSE a.s. | 7493360619 | 30.11.2019 | 15.12.2019 | 182,00 € | elektrina |
| 55/19 | Ľubomír Lesňák, Hradisko | 2019059 | 12.11.2019 | 26.11.2019 | 340,00 € | Oprava vod. prípojok |
| 56/19 | VSE a.s. | 7294417316 | 31.10.2019 | 22.11.2019 | 8,20 € | elektrina |
| 57/19 | Ing. Peter Leško, PVS Ondava | 982019 | 11.11.2019 | 30.11.2019 | 706,90 € | Verejný vodovod |
| 58/19 | Slavomír Vanát, Kapišová | 1062019 | 14.11.2019 | 30.11.2019 | 490,40 € | Oprava kosačky |
| 59/19 | SHMU Košice | 2193300236 | 29.11.2019 | 13.12.2019 | 184,80 € | Hydrológ. údaje |
| 61/19 | FURA s.r.o., Rozhanovce | 1476619 | 30.11.2019 | 19.12.2019 | 31,80 € | ZKO 11/19 |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/19 | INPROST s.r.o. | 42194011 | 02.12.2019 | 09.12.2019 | 93,60 € | Obecné noviny |
| 62/19 | SHMÚ, Bratislava | 2193000382 | 04.12.2019 | 19.12.2019 | 132,00 € | ČOV |
| 63/19 | ZEPO, spol. s.r.o. | 20190083 | 10.12.2019 | 24.12.2019 | 10 000,00 € | Rekonštrukcia mosta |
| 64/19 | VSE | 7293128772 | 30.11.2019 | 20.12.2019 | 8,36 € | ČOV |
| 65/19 | Ing. P. Leško, PVS Ondava | 852019 | 31.12.2019 | 15.01.2020 | 121,50 € | Prev. ver. vodovodu |
| 66/19 | FURA s.r.o., Rozhanovce | 16264/19 | 31.12.2019 | 23.01.2020 | 31,40 € | Komun. odpad 12/2019 |
| 67/19 | VSE | 7294122768/19 | 31.12.2019 | 22.01.2020 | 8,20 € | Elektrina ČOV |