Faktúry
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2023
2024| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/23 | VSD a.s. | 1220024919 | 11.1.2023 | 25.1.2023 | 213,50 € | Pripojenie odber. miesta |
| 2/23 | Dalník s.r.o. | VF230001 | 21.1.2023 | 9.2.2023 | 110,00 € | Nájom volebnej miest nosti REF |
| 3/23 | FURA s.r.o. | 16058/22 | 31.12.2023 | 15.2.2023 | 9,60 € | Ohlásenie vzniku odpadu |
| 4/23 | MAS Dukla | 17.01.2023 | 16.2.2023 | 21,50 € | Členské | |
| 5/23 | Kooperativa poisťovňa a.s. | 2.2.2023 | 15.4.2023 | 53,73 € | Poistné | |
| 6/23 | VSE a.s. | 7493052977 | 28.2.2023 | 15.2.2023 | 447,00 € | Úhrada el. VO, voda, OcÚ |
| 7/23 | FURA s.r.o. | 540/23 | 31.1.2023 | 16.2.2023 | 65,98 € | Komunálny odpad |
| 8/23 | FURA s.r.o. | 838/23 | 31.01.2023 | 20.02.2023 | 84,00 € | Nádoby KO |
| 9/23 | RZMOD | 31.1.2023 | 31.3.2023 | 10,00 € | Členské | |
| 10/23 | VSE a.s. | 7292369223 | 25.1.2023 | 23.2.2023 | 10,09 € | Elektrina ČOV |
| 11/23 | Lucia Minárikova - Hamashopping | 20230084 | 25.1.2023 | 8.2.2023 | 25,89 € | Skartovačka |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23 | Spoločný obecný úrad N. Orlík | 2023023 | 1.2.2023 | 28.2.2023 | 400,00 € | Základný poplatok 2023 |
| 13/23 | FORESTER SK, spol. s.r.o. | 2023032 | 13.2.2023 | 27.2.2023 | 78,00 € | Doprava drevnej hmoty |
| 14/23 | FURA s.r.o. | 1685/23 | 28.2.2023 | 17.3.2023 | 73,20 € | Vývoz KO |
| 15/23 | Tomáš Sučko | 23005 | 28.2.2023 | 20.3.2023 | 575,25 € | Odhŕňanie snehu |
| 16/23 | VSE a.s. | 7293069920 | 28.2.2023 | 21.3.2023 | 10,09 € | Elektrina ČOV |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/23 | Združ. Súkr. Vlast. Lesa a urb. PS Medvedie | 202308 | 13.3.2023 | 12.4.2023 | 246,93 € | Palivové drevo |
| 18/23 | Spoločný obecný úrad N. Orlík | 2023089 | 20.3.2023 | 30.4.2023 | 322,50 € | Príspevok za činnosť za rok 2023 |
| 19/23 | FURA s.r.o. | 289023 | 31.3.2023 | 18.4.2023 | 75,81 € | Vývoz KO |
| 20/23 | Ing. Peter Leško PVS ONDAVA | 112023 | 31.3.2023 | 18.4.2023 | 114,00 € | Prevádzka vodovodu |
| 21/23 | VSE a.s. | 7292245741 | 12.4.2023 | 26.4.2023 | 10,09 € | Elektrina ČOV |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | WeHouse, s.r.o. | 623029133 | 30.4.2023 | 21.5.2023 | 14,28 € | Registrácia domény |
| 23/23 | VSE a.s. | 8418264715 | 1.5.2023 | 15.5.2023 | 447,00 € | El. energia Ver. Osv., vodovod, obecný úrad |
| 24/23 | VSE a.s. | 7293838740 | 30.4.2023 | 19.5.2023 | 10,09 € | El. energia ČOV |
| 25/23 | FURA s.r.o. | 4029/23 | 30.4.2023 | 15.5.2023 | 76,35 € | Vývoz kom. odpadu |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/23 | Spoločný obecný úrad Nižný Orlík | 2023137 | 15.5.2023 | 15.6.2023 | 4,76 € | Spracovanie agendy |
| 27/23 | FURA s.r.o. | 5509/23 | 31.5.2023 | 17.6.2023 | 75,81 € | Vyvoz kom. odpadu |
| 29/23 | VSE a.s. | 7293840908 | 31.5.2023 | 21.6.2023 | 10,09 € | El. energia ČOV |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/23 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | KT-23-002768 | 5.6.2023 | 19.6.2023 | 395,04 € | Rozbor vody - vodovod |
| 30/23 | Ing. Peter Leško PVS ONDAVA | 382023 | 12.6.2023 | 12.7.2023 | 252,00 € | Výmena vodomerov |
| 31/23 | WebHouse, s.r.o. | 2326457 | 22.6.2023 | 22.7.2023 | 33,41 € | Poplatok za hosting |
| 32/23 | Ing. Peter Leško PVS ONDAVA | 522023 | 30.6.2023 | 17.7.2023 | 120,30 € | Prevádzka vodovodu |
| 33/23 | FURA s.r.o. | 6908/23 | 30.6.2023 | 18.7.2023 | 76,35 € | Vývoz KO |
| 34/23 | VSE a.s. | 7294094732 | 30.6.2023 | 25.7.2023 | 10,09 € | Elektrina ČOV |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/23 | VSE a.s. | 8493208997 | 31.7.2023 | 15.8.2023 | 447,00 € | El. energia VO, vodovod, OcÚ |
| 36/23 | FURA s.r.o. | 8160/23 | 31.7.2023 | 16.8.2023 | 77,16 € | Vyvoz kom. odpadu |
| 37/23 | VSE a.s. | 7292477683 | 31.7.2023 | 21.8.2023 | 10,09 € | El. energia ČOV |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/23 | FURA s.r.o. | 9235/23 | 31.8.2023 | 21.9.2023 | 78,78 € | Vývoz KO |
| 39/23 | VSE a.s. | 7294249583 | 31.8.2023 | 21.9.2023 | 10,09 € | El. energia ČOV |
| 40/23 | Jurhan s.r.o. | 2202317571 | 28.8.2023 | 11.9.2023 | 325,35 € | Pivné sety |
| 41/23 | Kondela s.r.o. | 2351078081 | 28.8.2023 | 4.9.2023 | 393,20 € | Konferenčné stoličky |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42/23 | Ján Molnár - Kominárstvo | 270/2023 | 23.09.2023 | 08.10.2023 | 75,00 € | Revízia a čistenie komína |
| 43/23 | Fura s.r.o. | 10394/23 | 30.9.2023 | 18.10.2023 | 77,16 € | Vývoz KO |
| 44/23 | Ing. Peter Leško PVS ONDAVA | 842023 | 30.9.2023 | 17.10.2023/td> | 144,00 € | Prevádzka vodovodu |
| 45/23 | VSE a.s. | 7292485380 | 30.9.2023 | 19.10.2023 | 10,09 € | El. energia ČOV |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47/23 | Fúra s.r.o. | 11641/23 | 31.10.2023 | 21.11.2023 | 77,97 € | Vývoz KO |
| 48/23 | PM nábytok | 21/2023 | 26.10.2023 | 16.11.2023 | 294,00 € | Kancelárske stoly |
| 49/23 | VSE a.s. | 7292675298 | 31.10.2023 | 20.11.2023 | 10,09 € | El. energia ČOV |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/23 | VSE a.s. | 8406561629 | 30.11.2023 | 15.12.2023 | 447,00 € | El. energia VO, Vodovod, Ocu |
| 51/23 | CVČ Svidník | 202338 | 21.11.2023 | 06.12.2023 | 105,00 € | Výchovno-vzdelávacia činnosť pre deti a mládež |
| 53/23 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | KT-23-006165 | 21.11.2023 | 06.12.2023 | 123,60 € | Analýza pitnej vody |
| 54/23 | Fura s.r.o. | 13222/23 | 30.11.2023 | 21.12.2023 | 149,52 € | Vývoz KO |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52/23 | Združenie miest a obcí Slovenska | Platobný výmer | 07.12.2023 | 30.04.2023 | 8,99 € | Členský príspevok |
| 55/23 | Peter Gula | 230243 | 09.12.2023 | 24.12.2023 | 130,40 € | Vypracovanie požiarneho poriadku obce a dokumentácie |
| 57/23 | LUMOLA s.r.o. | 23VF00140 | 18.12.2023 | 28.12.2023 | 499,59 € | Oprava a údržba traktorovej kosačky |
| 58/23 | LUMOLA s.r.o. | 23VF00139 | 18.12.2023 | 28.12.2023 | 998,00 € | Nákup krovinorezov STIHL FS 120 |
| 59/23 | Fúra s.r.o. | 13912/23 | 30.11.2023 | 19.01.2024 | 303,30 € | Vývoz odpadu VKK cintorín |
| 60/23 | Ing. Peter Leško PVS ONDAVA | 1272023 | 27.12.2023 | 15.01.2024 | 149,00 € | Prevádzka vodovodu |
| 61/23 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM | 23VF00374 | 28.12.2023 | 11.01.2024 | 170,90 € | Rebrinový radiátor |
| 62/23 | B-commerce Group s.r.o. | 2003050045 | 22.12.2023 | 26.12.2023 | 255,10 € | Krbová pec |
| 63/23 | COMERT s.r.o. | 230103411 | 29.12.2023 | 12.01.2024 | 48,88 € | Toner tlačiareň |
| 64/23 | ELEKTROSPED a.s. | 3623281337 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 63,60 € | Laminátor + fólie |
| 65/23 | Marouk s.r.o. | ES272311692 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 120,30 € | Kancelárska stolička |
| 66/23 | JAMATO s.r.o. | 23086 | 28.12.2023 | 11.01.2024 | 307,80 € | Zimná udržba ciest |
| 67/23 | LUMOLA s.r.o. | 23VF00148 | 31.12.2023 | 14.01.2024 | 200,00 € | Opava a údržba krovinorezu STIHL FS 250 |
| 68/23 | Fura s.r.o. | 14696/23 | 31.12.2023 | 18.01.2024 | 7,74 € | Vývoz KO December |
| 69/23 | VSE a.s. | 7240348819 | 31.12.2023 | 18.01.2024 | -397,92 € | El.energia - vyučtovanie |
| 70/23 | Fura s.r.o. | 15402/23 | 31.12.2023 | 24.01.2024 | 7,50 € | Harmonogram vývozu KO |
| 71/23 | VSE a.s. | 7293593458 | 31.12.2023 | 22.01.2024 | 10,09 € | El. energia ČOV |
| 70/23 | Fura s.r.o. | 15965/23 | 31.12.2023 | 29.02.2024 | 9,60 € | Spracovanie ohlásenia vzniku odpadu |